科管软件单据反审核

科管软件
反审核操作
1. 入库单：
1.1入库管理——采购入库——采购入库查询，找到对应的单据鼠标右键取消审核，（查询的日期调整好）注：取消审核后库存会减少 如图：

1.2入库管理——采购入库——待审核采购入库单（取消审核的单据会在待审核采购单里面）如图：

2. 部门领用单：
2.1出库管理——部门领用——部门领用查询，找到对应的单据鼠标右键取消审核，（查询的日期调整好）注：取消审核后库存会增加 如图：

2.2出库管理——部门领用——待审核领用单（取消审核的单据会在待审核领用单里面）如图：

采购退货、商品销售、生产入库、次品返工、部门退货、库存调拨、库存盘点等反审核操作与入库单、部门领用单类似，不再赘述。

操作过程中有问题请咨询官网http://www.szkgrj.cn/客服人员
电话：0755-33162732  13554843681 
QQ: 212984192 、2932531885
科管软件，管理新体验！
以理性的思维，构筑感性的精品！